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企業都需要納稅籌劃減輕負擔

一、市場經濟條件下每個企業都需要納稅籌劃減輕負擔

    一家房屋租賃公司,通過把房屋和設備分開租賃,也就是把一個房屋租賃合同,分簽為兩個合同——房屋租賃合同和設備租賃合同,1年就節約上百萬元的房產稅;

  一家銷售技術設備的企業,通過分拆業務,3年合法地節約了近1800萬元的稅款;

    一家涉農企業,改變“一條龍”的經營方式,把企業分拆成牧場(享受增值稅免稅政策)和乳品加工廠,每年節約增值稅近百萬元……

    在美國、日本、西歐等一些發達國家,大部分的企業都是通過納稅籌劃師處理稅務。

    納稅籌劃有其固有的特征,主要表現在:納稅籌劃的合法性、納稅籌劃的政策導向性、納稅籌劃的目的性、納稅籌劃的專業性和納稅籌劃的時效性等。

    納稅籌劃最重要的原則是事前籌劃。

    納稅籌劃必須做到與現行的稅收政策法令不沖突。由于國家稅法制定在先,而稅收法律行為在后,在經濟活動中,企業的經濟行為在先,向國家交納稅收在后,這就為人們的籌劃創造有利的條件。人們完全可以根據已知的稅收法律規定,調整自身的經濟事務,選擇最佳的納稅方案,爭取最大的經濟利益。如果沒有事先籌劃好,經濟業務發生,應稅收人已經確定,則納稅籌劃就失去意義。這個時候如果想減輕自身的稅收負擔,就只能靠偷稅、逃稅了。所以,企業進行納稅籌劃,必須在經營業務未發生時、收人未取得時先做好安排。

    國內的納稅籌劃的新思路:

    利用不同經濟性質企業稅負的差異實施納稅籌劃

    利用行業稅負差異實施納稅籌劃

    利用地區稅負差異實施納稅籌劃

    利用特定企業的稅收優惠實施納稅籌劃

    利用納稅環節的不同規定來進行納稅籌劃

    利用稅法中存在的選擇性條文實施籌劃

    利用稅法條文不嚴密進行納稅籌劃

    利用稅法條文不確定實施納稅籌劃

    稅收籌劃在國內尚未被普遍認知和接受的同時,也存在一個特殊的現象,就是不同的企業對稅收籌劃的態度不一樣,外企和民企追捧,國企冷落。有調查顯示,在重慶,進行稅收籌劃的主要是民營企業,國有企業很少。而在深圳,選擇稅收籌劃的納稅人中,有一半以上是外資企業,其次是 民營企業,國有企業所占比例還不到一成。在國外,稅收籌劃由來已久,因此外資企業的稅收籌劃意識和手段比內資企業要強得多。對民營企業來講,通過籌劃獲得的收益都是自己的,他們也愿意在稅收籌劃上進行嘗試。而國有企業往往認為稅多稅少都是國家的,并且自己擁有足夠的專業會計人員,不必借助稅務代理機構進行籌劃。

    我國企業開展納稅籌劃的必然性及現實意義

    1.市場經濟條件下,稅務籌劃是納稅人的必然選擇。

    2.現行稅制為企業稅務籌劃提供了廣闊的空間。

    3.開展稅務籌劃是市場經濟下企業的一項合法權益。

    4.企業開展稅務籌劃對財務管理意義重大。

 

    二、我們提供的納稅籌劃服務

   ●增值稅節稅咨詢             ●營業稅節稅咨詢             ●消費稅節稅咨詢

   ●企業所得稅節稅咨詢         ●個人所得稅節稅咨詢         ●其他稅種節稅咨詢

   ●房地產節稅咨詢             ●重大交易節稅咨詢           ●上市重組節稅咨詢

   ●股東分紅節稅咨詢           ●重大購并節稅咨詢           ●重點行業節稅咨詢

   ●國內業務運作優化方案       ●出口節稅咨詢               ●上市整體解決方案

   ●集團公司整體解決方案       ●重大危機處理

 

    可以節稅的幅度

    一、單獨的專項解決方案,只能單項評估后確定。

    二、系統解決方案:企業各項稅負,股東個稅都可能節稅10—50%以上,具體的數額要簡單評估后確定。

   

    服務形式選擇

    一、按單獨一個項目、一份合同,數額超過5000萬元可以直接提供專項解決方案。

    二、對整個集團公司,提供多年的系統解決方案。

    三、對整個投資項目,提供一次性的系統解決方案。

   

    咨詢流程

    1、先期預估可行性(微小企業,暫不接待),1—3天時間給出可行性預估范圍。

    2、簽訂《企業財務咨詢合同》,確定納稅籌劃項目,定合同執行方案。

    3、先期調研,1—2名專業人員,了解基本情況,用時1—2天時間。

    4、任務分配到項目團隊。

    5、根據需要前往現場調研,用時1—10天;如果涉及面廣或企業要求幫助解決更多歷史財務數據的情況,就可能需要更多時間。

    6、與投資人不斷溝通,設計詳細解決方案,用時約1—4周(視具體項目復雜度)。

    7、編制納稅籌劃報告,指導實施。

    8、必要的實施指導過程,幫助企業持續改進。

    最快約一周,可以完成全部咨詢過程;有的需要多年持續跟蹤服務才能保證效果。

   

    咨詢服務團隊

    包括注冊會計師、注冊稅務師、注冊納稅籌劃師、會計師等專業財務管理人員,多年大型企業財務管理崗位工作經歷,為您量身定制專業合理高效的納稅籌劃方案。

   

    服務對象

    各類大中型企業,注冊資本200萬元以上或年銷售500萬元以上,或有納稅籌劃需要的其他各類單位。

   

    收費標準

    按次(一個項目或合同)服務的,按節稅額的15%收取服務費,服務費不低于2000元每次。按年服務的,按節稅額的10%收取服務費,服務費不低于6000元每年。

   

    特別提示

    接受納稅籌劃須遵照國家稅收法律法規,依法納稅是企業和公民的義務,不得違背法律法規。

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